目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。邵阳农业科学研究院成立于2015年7月，正处级公益一类事业单位，2016年纳入全额拨款预算单位。我院的主要职责职能是：1、引进和培育水稻、旱粮、油料、瓜类、柑橘、中药材、花卉等农作物新品种。2、现代农业产业技术体系建设及公益农业试验。3、良种繁育技术的研究应用。4、配套生产技术研究、示范和推广。5、农产品加工技术研究与开发。6、开展生物技术研究与检测工作。7、组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。8、完成国家、省、市委市政府和市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置。邵阳市农业科学研究院内设机构包括办公室、政工科、计划财务科、科技管理科、农场与基地建设科、生物技术研究与检测中心、粮油作物研究所、旱地作物研究所、柑桔研究所、瓜类研究所、蔬菜花卉研究所、茶叶研究所、农业生态研究所、农产品加工研究所,纪检（监察）机构按照有关规定设置。
二、部门预算单位构成
邵阳市农业科学研究院只有本级，无其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1792.92 万元，其中，一般公共预算拨款 1792.92 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 196.54 万元，主要是人员工资调增、公用经费标准调增、项目投入加大。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1792.92 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出134.68万元，卫生健康支出80.98万元，农林水支出1466.41万元，住房保障支出110.85万元。支出较去年增加 196.54 万元，主要是人员工资调增、公用经费标准调增、项目投入加大。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1792.92 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出134.68万元，占 7.51 %；卫生健康支出80.98万元，占 4.52 %；农林水支出1466.41万元，占 81.79 %；住房保障支出110.85万元，占 6.18 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 1392.92 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 400 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 科研和两茶资源普查 支出 300 万元，主要用于农业科研及农业技术推广服务、基地建设等方面； 农业科研综合基地前期工作经费 支出 100 万元，主要用于曾桥科研基地建设前期启动工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 136.20 万元，比上年预算增加 39.35 万元，上升 41 %，主要是预算标准提高。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 35.98 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 30.98 万元（其中，公务用车购置费 24.98万元，公务用车运行费6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加 24.98 万元，主要是已申请且批复购置公务车辆1辆。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 10 会议，人数 200 人，内容为项目专家座谈及年度总结会议；培训费预算 1 万元，拟开展 农业技术 培训，人数 2600 人，内容为 瓜果蔬菜粮油旱作等栽培技术 ；拟举办 0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 24.98万元，其中，货物类采购预算 24.98 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1792.92 万元，其中，基本支出 1392.92 万元，项目支出 400万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
转载来源：邵阳市人民政府
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