目 录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表表
第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表
第一部分
邵阳市农业科学研究院2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职责职能：
邵阳市农业科学研究院成立于2015年7月，正处级公益一类事业单位，2016年纳入全额拨款预算单位。我院的主要职责职能是：1、引进和培育水稻、旱粮、油料、瓜类、柑橘、中药材、花卉等农作物新品种。2、现代农业产业技术体系建设及公益农业试验。3、良种繁育技术的研究应用。4、配套生产技术研究、示范和推广。5、农产品加工技术研究与开发。6、开展生物技术研究与检测工作。7、组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。8、完成国家、省、市委市政府和市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置：邵阳市农业科学研究院内设机构包括办公室、政工科、计划财务科、科技管理科、农场与基地建设科、生物技术研究与检测中心、粮油作物研究所、旱地作物研究所、柑桔研究所、瓜类研究所、蔬菜花卉研究所、茶叶研究所、农业生态研究所、农产品加工研究所,纪检（监察）机构按照有关规定设置。
二、部门预算单位构成
邵阳市农业科学研究院只有本级，没有二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1271.66万元，其中，一般公共预算拨款1264.66万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入7万元。收入较去年增加254.03万元，增长25%，原因是：人员工资调增相应经费增加;因课题研究、科技服务、品牌建设的需要而增加的科研经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数1271.66万元，其中社会保障和就业支出134.18万元，卫生健康支出58.91万元，农林水支出993.74万元，住房保障支出84.83万元。支出较去年增加254.03万元，增长25%，原因是：加大对科研和技术推广服务投入，人员工资支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出1264.66万元。其中：社会保障支出134.18万元，占11%；卫生健康支出58.91万元占5%；农林水支出986.74万元，占78%；住房保障支出84.83万元，占6%。具体情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1049.66万元，其中：工资福利支出979.27万元,商品和福利支出64.86万元,对个人和家庭补助支出5.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数215万元。其中：科研经费支出200万元，主要用于农科院课题研究、科技服务、“邵阳红”品牌建设等方面；两茶资源普查支出15万元，主要用于两茶资源普查等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年邵阳市农科院无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年市农科院事业运行经费财政拨款预算64.86万元，比2019年预算减少0.29万元，降低1%,主要是一般性支出压减，工会经费和福利费略有增加。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费 6万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 2万元，拟召开 6会议，人数 70人，内容为专家座谈及项目总结；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数0人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况
2020年邵阳市农科院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2019年底，邵阳市农科院共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效目标情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1271.66万元，其中，基本支出1049.66万元，项目支出222万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、事业运行经费：为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2020年度部门预算报表
第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表
附件：邵阳市农业科学研究院2020年专项（项目）资金绩效目标申报表
转载来源：邵阳市人民政府
转载地址：https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumyjshsgjf/202002/f22a8bb59ffb44d38e283bc1d63f68c8.shtml
